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1. Realiza la ruta Menú principal Contabilidad - Contabilidad/Movimiento y haz clic en el botón + Crear Nuevo. 2. Selecciona el comprobante Anticipo. 3. Selecciona el comprobante Anticipo. 4. Haz clic en el botón Ok. MOVIMIENTO ALMACENADO. |
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1. Realiza la ruta Menú principal Contabilidad - Contabilidad/Pendiente y haz clic en el botón respectivo a las cuentas pendientes: Cuentas x Pagar, Cuentas x Cobrar ó Nómina. Para el ejercicio práctico, tomaremos el ejemplo Cuentas x Cobrar. 2. Diligencia los parámetros de consulta y haz clic en el botón Aceptar. 3. Seleciona el o los Comprobantes que vas a cancelar, haciendo clic en la casilla de verificación correspondiente a cada registro y luego haz clic en el botón Aceptar y Continuar.
4. Haz clic en el botón Aceptar y Continuar. 5. Selecciona el Comprobante con el que vas a Contabilizar el movimiento de Cancelación de la Cuenta seleccionada y escoge el Tercero ó deja el campo en blanco para que tome el mismo Tercero. 6. Realiza la búsqueda del anticipo por medio del botón Filtro en la sección Cuenta x Pagar. 7. Diligencia los parámetros de consulta y haz clic en el botón Aceptar. 8. Seleciona el o los Comprobantes que vas a cancelar, haciendo clic en la casilla de verificación correspondiente a cada registro y luego haz clic en el botón Aceptar y Continuar.
9. Selecciona el comprobante que requieres usar y haz clic en el botón Aceptar y Continuar. 10.Termina de diligenciar el Comprobante con las correspondientes Cuentas Contables y haz clic en el botón Guardar. CASO 1 ANTICIPO/ABONO PARCIAL * Editar el valor de la factura por el valor parcial del abono o anticipo. * Agrega el valor y haz clic en el botón guardar. CASO 2 * Relacionar anticipo / abono parcial y cancelar la totalidad de la factura. |
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