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Crear Pago a Pendientes (CxC / CxP / Nómina)

Aquí se visualiza el registro de todas las cuentas por pagar (Proveedores), las cuentas por cobrar (Clientes) y pendientes de nómina, las cuales pueden gestionarse directamente desde esta sección realizando los siguientes pasos:

1. Haz clic en Menú Contabilidad y selecciona la pestaña Pendiente.

2. Haz clic en el botón respectivo a las cuentas pendientes:  Cuentas x Pagar, Cuentas x Cobrar ó Nómina.  Para el ejercicio práctico, tomaremos el ejemplo Cuentas x Cobrar.

3. Diligencia los campos según los datos requeridos de la búsqueda del Pendiente y haz clic en el botón Aceptar.

4. Seleciona el o los Comprobantes que vas a cancelar,  haciendo clic en la casilla de verificación correspondiente a cada registro y luego haz clic en el botón Aceptar y Continuar.  

5. Haz clic en el botón Aceptar y Continuar.

6. Selecciona el Comprobante con el que vas a Contabilizar el movimiento de Cancelación de la Cuenta seleccionada y escoge el Tercero ó deja el campo en blanco para que tome el mismo Tercero.

7. Elige el botón Aceptar y Seleccionar sólo para los casos en que debamos continuar seleccionando y agregando mas cuentas, antes de crear el comprobante contable y realiza los pasos en el video a continuación.

8. Habiendo seleccionado e o los comprobantes a relacionar dentro de un nuevo movimiento para registrar el pago, seleccion el tipo de comprobante a generar y Haz clic en el botón Aceptar y Continuar.

9. Termina de diligenciar el Comprobante con las correspondientes Cuentas Contables y haz clic en el botón Guardar.