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1. En el Detalle de la Factura previa haz clic en el botón + Nota CR/DB y selecciona la opción + Nota Crédito.
2. Se visualiza ena ventana emergente con la información básica del Proceso, luego de leer detenidamente, haz clic en el botón Crear Nota.
3. Selecciona el concepto y la cuenta de devolución. 4. Agrega una observación y haz clic en el botón Guardar.
5. Haz clic en el botón OK.
6. Haz clic en el botón ENVIO DIAN, y selecciona la casilla de verificación ENVIAR NOTA CRÉDITO SIN REFERENCIA A FACTURAS ACEPTADAS. 7. Para finalizar haz clic en el botón Enviar.
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