Liquidar Contrato

Liquidación de Contrato.

1. Finalizar Contrato

1. Ingresa a menú Contabilidad, selecciona la pestaña Nómina.

2. Elige la opción Contrato y haz clic en el botón Filtro para agregar los datos para consultar el contrato y haz clic en el botón Aceptar.

3. Haz clic en el botón Lupa al final del Contrato.

Descripción de Acciones e Iconos.

🠪 + Crear Nuevo: Crear un Nuevo Contrato.

🠪 Filtro / Buscar: Filtrar Contrato por: Tercero, Número de Contrato o Estado.

🠪 : Indicador Estado de Contrato Activo.

🠪 : Indicador Estaod de Contrato Finalizado.

🠪 : Ingresar al Detalle del Contrato.

4. Selecciona el botón Editar.

5. Agrega la fecha de finalización del contrato Contrato.

2. Liquidar nómina

En caso de existir novedades debes crearlas antes de liquidar la nómina. Ver aquí

La liquidación de la nómina debe realizarse en segunda instancia antes de liquidar el contrato debido a qué se debe contar con las provisiones completas.

1. Ingresa a menú Contabilidad, selecciona la pestaña Nómina. En la opción Movimiento, haz clic en el botón Crear Nuevo.

2. Selecciona el Periodo y haz clic en Aceptar.

3. Haz clic en el botón Exportar para realizar las respectivas comparaciones de valores en excel.

4. Una vez verificados los valores, haz clic en el botón Generar.

TIPS UTILIES

🗸 El sistema muestra la líquidación de la nómina para su respectiva revisión antes de generarla y crear un registro contable en el sistema.

🗸 Este movimiento previo a generar al Nómina, llamado Liquidación, puede generarse las veces que sea requerido para su respectiva revisión luego de nuevas inclusiones o modificaciones a los contratos o novedades.

5. Haz clic en el botón Aceptar.

3. Liquidar provisiones

1. Ingresa a menú Contabilidad, selecciona la pestaña Nómina.

2. Elige la opción Provisiones, agrega los datos en los campos y haz clic en el botón Consultar.

TIPS UTILIES

🗸 Nombre del empleado.

🗸 Concepto: todos.

🗸 De / hasta: rango de liquidación.

3. Agrega el nombre del empleado a liquidar, despliega y selecciona el Concepto a liquidar así como el Rango de Fecha

4. Agrega el valor efectivamente pagado en el espacio en blanco al frente de cada Empleado.

5. Haz clic en el botón Crear Nuevo.

TIPS UTILIES

🗸 Nombre del empleado.

🗸 Concepto: todos.

🗸 De / hasta: rango de liquidación.

TIPS UTILES

🗸 Para el caso de los empleados que no requieran la generación de la provisión, continúe con el campo en cero.

🗸 Puedes liquidar uno o varios Empleados en un sólo documento.

6. Diligencia el formulario.

Descripción de los campos.

Fecha: corresponde al periodo a reportar.

Metodo de Pago: Forma de Pago

Cuenta de Pago: De acuerdo a la forma de Pago. Por Ejemplo: Si el método de Pago es Efectivo, la cuenta Contable será la de Caja.

Cuenta de Ajuste: De acuerdo a la diferencia entre el mayor o menor pagado vs. lo provisionado, agregar la cuenta contable Debito ó Credito.

Tercero: Cuando la Provision (cesantías) sean canceladas a un tercero diferente del empleado, agregue en este campo el Tercero requerido (FONDO DE CESANTIAS)

7. Haz clic en el botón Ok.

8. Haz clic en Comprobante para imprimir la liquidación del contrato.