Crear Recaudo Copago/Cuota Moderadora desde Agenda



 

Esta función te permite no solo crear facturas electrónicas y documentos equivalentes POS, sino también generar comprobantes de ingreso.

El comprobante de ingreso se utiliza exclusivamente en los casos en que se requiera legalizar un recaudo en cero pesos ($0), por ejemplo, cuando el paciente se encuentra exento de pago por algún motivo establecido.



1. Selecciona menú Agenda/Recaudo, digita número de documento del paciente y haz clic en el botón en forma de signo "+" correspondiente a la cita que deseas gestionar.


2. Diligencia el formulario y haz clic en el botón  Guardar.


 

Descripción de Campos.


Numeración: Se visualiza la Numeración (facturación electrónica/documento equivalentes POS) Vigente previamente configurada.  Comprobante de Ingreso únicamente para legalizar copagos en cero.


Forma de Pago: Selecciona la forma de Pago del Servicio.(Efectivo, Crédito, Consignación Bancaria, Giro Referenciado, Cheque Tarjeta Débito, No definido, Transferencia, Tarjetas Crédito)

⦁ TODA FORMA DE PAGO DIFERENTE A CREDITO CONSTITUYE PARA GLOBHO, UNA FORMA DE PAGO A CONTADO.


Banco: Seleccionar Banco o Caja previamente Creado.


Agenda: Globho asigna de forma predeterminada el estado Sala de Espera.   Sí deseas asignar uno diferente, por ejemplo asistió puedes seleccionarlo de la lista disponible.


Convenio: Posibilita rectificar el convenio por el cuál se realizará el cargo a la Pre-factura del paciente.  


Cuota Copago: Tarifa estandar según el régimen asignado en la ficha de Creación del Paciente. Es editable en caso de requerir un valor diferente.


Motivo Exento: Permite especificar un Motivo por el cuál el paciente está exento de pagar la cuota, por ende, el valor de la tarifa debe ser Cero (0).


No.Autorización: Número de Autorización; sin espacios.


No.Mipress: Numero preescripción generado por el aplicativo ;sin espacios.


ID.Entrega Mipress: Identificador Mipress


Cantidad: Cantidad de Servicios Autorizados.


Observaciones: Campo Opcional.  Información administrativa. Esta podrá ser enviada al correo registrado en la ficha del Paciente seleccionando el chec Mail.  También se evidenciará en la boleta de la Cita haciendo clic en el botón Imprirmir dentro del detalle del agendamiento.



  Reproducción del Proceso Completo



   Crear Recaudo Copago/Cuota Moderadora desde el Detalle de la Factura



1. Desde el detalle de la factura Agenda/Recaudo, y haz clic en el botón en forma de signo "+" correspondiente a servicio que deseas gestionar.


2. Diligencia el formulario y haz clic en el botón  Guardar.


 

Descripción de Campos.


Numeración: Se visualiza la Numeración (facturación electrónica/documento equivalentes POS) Vigente previamente configurada.  Comprobante de Ingreso únicamente para legalizar copagos en cero.


Forma de Pago: Selecciona la forma de Pago del Servicio.(Efectivo, Crédito, Consignación Bancaria, Giro Referenciado, Cheque Tarjeta Débito, No definido, Transferencia, Tarjetas Crédito)

⦁ TODA FORMA DE PAGO DIFERENTE A CREDITO CONSTITUYE PARA GLOBHO, UNA FORMA DE PAGO A CONTADO.


Banco: Seleccionar Banco o Caja previamente Creado.


Agenda: Globho asigna de forma predeterminada el estado Sala de Espera.   Sí deseas asignar uno diferente, por ejemplo asistió puedes seleccionarlo de la lista disponible.


Convenio: Posibilita rectificar el convenio por el cuál se realizará el cargo a la Pre-factura del paciente.  


Cuota Copago: Tarifa estandar según el régimen asignado en la ficha de Creación del Paciente. Es editable en caso de requerir un valor diferente.


Motivo Exento: Permite especificar un Motivo por el cuál el paciente está exento de pagar la cuota, por ende, el valor de la tarifa debe ser Cero (0).


No.Autorización: Número de Autorización; sin espacios.


No.Mipress: Numero preescripción generado por el aplicativo ;sin espacios.


ID.Entrega Mipress: Identificador Mipress


Cantidad: Cantidad de Servicios Autorizados.


Observaciones: Campo Opcional.  Información administrativa. Esta podrá ser enviada al correo registrado en la ficha del Paciente seleccionando el chec Mail.  También se evidenciará en la boleta de la Cita haciendo clic en el botón Imprirmir dentro del detalle del agendamiento.


3. Finaliza el proceso enviando la factura a la DIAN.


  Reproducción del Proceso Completo


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