|
|
|
1. Ingresa a menú Administrativo - Facturación y digita en el campo de búsqueda el número de la Factura Grupal que deseas duplicar.
2. Haz clic en el botón en forma de Lupa ubicado en la columna acción para ingresar al Detalle de la Factura.
3. Desde el Detalle de la Factura Grupal haz clic en el botón + Nuevo.
4. Selecciona la casilla de verificación Generar y/o Reutilizar el Detalle para un Nuevo Comprobante.
5. Agrega los datos a nivel General de la Nueva Factura Grupal y haz clic en el botón Guardar.
|
|
|
|
1. En cada uno de los servicios Facturados, haz clic en el botón + ubicado en la columna Rips.
2. Digita la información pertinente y haz clic en el botón Guardar.
|
Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Revolucione la producción de su documentación con la impresionante interfaz de usuario de HelpNDoc